WSS · PERFORMANCE COMMAND CENTER
ROI / LTV 生命周期驾驶舱
从获客队列到回本目标，一屏掌握收入效率与预测偏离。
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首月LTV · 1590D · 2026/08/19
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SHARED FILTER VIEWS
共享筛选方案
保存日期、UTC+8、分成方式、CPI口径、国家、渠道及完整预测模型，所有内部用户均可一键使用或删除。
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01
3D AVG · D85ROI 回收进度
实际回收轨迹与达到模型回本目标所需的追赶路径。
实际ROI目标追赶路径
当前节点 D20 · 40.7%回本缺口 59.3%
02
ROI 预测偏离（以LTV90=$3计算）
实际与预测独立成线，查看偏离出现的时间和幅度。
实际ROI预测ROI
03
LTV 成长偏离（以LTV90=$3计算）
以相同生命周期口径对照实际和预测价值成长。
实际LTV预测LTV
KEY MILESTONES
关键生命周期节点
仅展示图表横轴范围内的指定节点；实际值达到或超过预期显示红色，低于预期显示绿色，偏离越大颜色越深。
低于预期达到 / 超过预期
ROI 预测偏离（以LTV90=$3计算）
对应图2的实际ROI与模型预测ROI
| 指标 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D14 | D15 | D21 | D30 | D45 | D60 | D75 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际ROI | 4.9%较预期 -28.1% | 8.6%较预期 -23.9% | 11.3%较预期 -24.4% | 13.7%较预期 -22.3% | 15.5%较预期 -22.9% | 17.7%较预期 -22.0% | 19.8%较预期 -22.1% | 31.3%较预期 -25.0% | 33.1%较预期 -23.6% | — | — | — | — | — | — |
| 预测ROI | 6.8% | 11.3% | 14.9% | 17.6% | 20.2% | 22.7% | 25.4% | 41.7% | 43.3% | 52.0% | 65.8% | 88.3% | 103.9% | 119.8% | 132.5% |
LTV 成长偏离（以LTV90=$3计算）
对应图3的实际LTV与模型预测LTV
| 指标 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D14 | D15 | D21 | D30 | D45 | D60 | D75 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际LTV | $0.11较预期 -28.1% | $0.20较预期 -23.9% | $0.26较预期 -24.4% | $0.31较预期 -22.3% | $0.35较预期 -22.9% | $0.40较预期 -22.0% | $0.45较预期 -22.1% | $0.71较预期 -25.0% | $0.75较预期 -23.6% | — | — | — | — | — | — |
| 预测LTV | $0.15 | $0.26 | $0.34 | $0.40 | $0.46 | $0.51 | $0.58 | $0.95 | $0.98 | $1.18 | $1.49 | $2.00 | $2.36 | $2.72 | $3.00 |
AUDIT DATA
关键数据核对
图表使用的聚合结果与创角队列原始汇总均可在此逐项检查。
| 生命周期 | 累计收入 | 实际LTV | 实际ROI | 预测ROI | ROI偏离 | 预测LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | $20662.07 | $0.11 | 4.9% | 6.8% | -1.9pp | $0.15 |
| D2 | $36561.91 | $0.20 | 8.6% | 11.3% | -2.7pp | $0.26 |
| D3 | $47797.37 | $0.26 | 11.3% | 14.9% | -3.6pp | $0.34 |
| D4 | $58162.72 | $0.31 | 13.7% | 17.6% | -3.9pp | $0.40 |
| D5 | $65980.71 | $0.35 | 15.5% | 20.2% | -4.6pp | $0.46 |
| D6 | $75151.73 | $0.40 | 17.7% | 22.7% | -5.0pp | $0.51 |
| D7 | $84048.24 | $0.45 | 19.8% | 25.4% | -5.6pp | $0.58 |
| D8 | $92062.66 | $0.49 | 21.7% | 28.2% | -6.5pp | $0.64 |
| D9 | $98632.47 | $0.53 | 23.2% | 31.1% | -7.8pp | $0.70 |
| D10 | $104652.35 | $0.56 | 24.7% | 33.7% | -9.0pp | $0.76 |
| D11 | $111535.21 | $0.60 | 26.3% | 36.1% | -9.8pp | $0.82 |
| D12 | $117513.70 | $0.63 | 27.7% | 38.2% | -10.5pp | $0.86 |
| D13 | $124937.53 | $0.67 | 29.4% | 40.1% | -10.7pp | $0.91 |
| D14 | $132705.71 | $0.71 | 31.3% | 41.7% | -10.4pp | $0.95 |
| D15 | $140515.33 | $0.75 | 33.1% | 43.3% | -10.2pp | $0.98 |
| D16 | $147655.12 | $0.79 | 34.8% | 45.1% | -10.3pp | $1.02 |
| D17 | $153848.52 | $0.82 | 36.2% | 46.7% | -10.5pp | $1.06 |
| D18 | $159988.69 | $0.85 | 37.7% | 47.9% | -10.2pp | $1.09 |
| D19 | $166021.95 | $0.89 | 39.1% | 49.3% | -10.2pp | $1.12 |
| D20 | $172731.29 | $0.92 | 40.7% | 50.7% | -10.0pp | $1.15 |